报销差旅费用需要准备一些原始凭证,包括差旅费报销单、收据和进账单等。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。它是行政事业单位和
企业的一项重要的经常性支出项目。
在报销差旅费时,有一些原则需要遵守:
1. 差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支。 2. 员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准。凡未得事先批准的,一律不予报销。 3. 员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算。 4. 出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。