报销差旅费用时，需要准备一些原始凭证，如差旅费报销单、收据和进账单等。这些单据是出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用的证明。差旅费是行政事业单位和
企业的一项重要的经常性支出项目。
在报销差旅费时，应遵循以下原则：
首先，差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超过预算的部分不得开支。这意味着在制定预算时要合理预估出差费用，避免不必要的浪费。
其次，员工出差前必须填写书面申请并提交给直属上级进行批准。未经事先批准的出差费用将不予报销。这一规定旨在确保出差的目的明确且符合公司政策。
第三，如果员工在出差途中因工作需要临时增加新的出差地点，必须经过出差签批人的书面或邮件确认。增加的行程将作为另一次出差时间计算，与原出差时间不连续。这样可以确保差旅费的准确核算。
最后，员工出差的交通工具、住宿和补助标准应按照集团差旅费报销管理制度执行。这些标准是为了统一管理差旅费支出，确保公平和合理性。
总之，报销差旅费用需要提供相关原始凭证，并且要遵循预算控制、书面申请、临时增加行程和标准执行等原则。这些规定有助于管理和控制差旅费支出，确保公司的财务健康。
