1、当月发现错误的,无论是普票还是专票,处理方法都是一样的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了,然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票,那么两种发票的做法是不同的,普通发票只需要在税控系统中输入发票代码,然后开具红字发票。而增值税专用发票,则需要开具红字信息表,然后开具红字发票。