个人认为可能是：
第一种分录做的不对；
第二种没有做月末结转，
第三种使用了以前年度损益调整但是没有结转人利润分配-未分配利润。
您最好先查询是不是第二种情况，要是做下结转即可，要是第三种的话，补做下结转。要是第一种的话，需要具体问题具体分析。
